Contrato federal · Empenho 2025NE000085 · Comprasnet Contratos
2025NC402878 DE 24FEV25 DO COEX, 2025NC402690 DE 18FEV25 DO COEX. DIEX N° 120 DO APROV DE 14MAR25 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DO PQRMNT/12. PE UGP.
PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO/12 (COMANDO DO EXERCITO) contratou M DE N AFONSO A LIMITADA (CNPJ 02.377.254/0001-59) para: 2025nc402878 de 24fev25 do coex, 2025nc402690 de 18fev25 do coex. diex n° 120 do aprov de 14mar25 - aquisição de materiais do pqrmnt/12. pe ugp.. Valor global contratado: R$ 8.807,50. Vigência de 19/03/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO/12 160021
- Local da unidadeoficial
- MANAUS/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302603
- Fornecedoroficial
- M DE N AFONSO A LIMITADACNPJ 02.377.254/0001-59
- Processooficial
- 64625.001618/2025-99
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90008/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 8.807,50
- Valor globaloficial
- R$ 8.807,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/03/2025
- Vigênciaoficial
- 19/03/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| OVOOVO, ORIGEM GALINHA, GRUPO BRANCO, CLASSE A, TIPO EXTRA | 100 | R$ 16,58 | R$ 1.658,00 |
| EMBUTIDOEMBUTIDO, TIPO LINGUIÇA TOSCANA, TAMANHO GROSSA, TIPO PREPARAÇÃO FRESCA, ESTADO DE CONSERVAÇÃO RESFRIADO(A) | 400 | R$ 16,15 | R$ 6.460,00 |
| DOCE LEITEDOCE LEITE, TIPO TRADICIONAL, PRAZO VALIDADE MÍNIMO 12 MESES, CARACTERÍSTICA ADICIONAL ISENTO DE AMIDO | 10 | R$ 37,90 | R$ 379,00 |
| ACHOCOLATADOACHOCOLATADO, APRESENTAÇÃO LÍQUIDO, SABOR TRADICIONAL, CARACTERÍSTICA ADICIONAL ENRIQUECIDO COM VITAMINAS | 270 | R$ 1,15 | R$ 310,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.807,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 8.807,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000085 · 19/03/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 8.807,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.807,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 2025NE000085 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/12/2025
Empenho 2025NE000085 · 19/03/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000085 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64625.001618/2025-99
valor global após o termo: R$ 8.807,50 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 529859
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 26/10/2026, 08:42
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.