Contrato federal · Empenho 2025NE000019 · Comprasnet Contratos
2025NC400163 – COEX – 14/01/2025. REQUERIMENTO Nº 51-STI DE 26MAR25 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE TI. DISPENSA ELETRÔNICA.
PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO/12 (COMANDO DO EXERCITO) contratou 48.962.620 CARLOS EDUARDO COELHO FERNANDES (CNPJ 48.962.620/0001-38) para: 2025nc400163 – coex – 14/01/2025. requerimento nº 51-sti de 26mar25 - aquisição de material de consumo de ti. dispensa eletrônica.. Valor global contratado: R$ 386,99. Vigência de 02/04/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO/12 160021
- Local da unidadeoficial
- MANAUS/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302603
- Fornecedoroficial
- 48.962.620 CARLOS EDUARDO COELHO FERNANDESCNPJ 48.962.620/0001-38
- Processooficial
- 64625.000776/2025-21
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90003/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 386,99
- Valor globaloficial
- R$ 386,99
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/04/2025
- Vigênciaoficial
- 02/04/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SWITCHSWITCH, QUANTIDADE PORTAS 24 UN, TIPO PORTAS 10/100/1000 BASE T, RJ45.4, 4ETHERNET MINI-GBIC, VELOCIDADE PORTA 1000 MBPS, 1/10 GBPS, ALIMENTAÇÃO 100 A240 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM PORTAS POE,… | 1 | R$ 386,99 | R$ 386,99 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 386,99
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 386,99
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000019 · 02/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 386,99 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 386,99
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 2025NE000019 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/12/2025
Empenho 2025NE000019 · 02/04/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64625.000776/2025-21
valor global após o termo: R$ 386,99 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 529871
- Lido da fonte em
- 31/10/2026, 09:26
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 01/11/2026, 22:09
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.