Contrato federal · Empenho 2025NE000062 · Comprasnet Contratos
2025NC400246 DO DEC DE 15/01/2025. REQUISIÇÃO Nº 88-PEL ENG DE 26FEV25 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS E INSUMOS PARA APLICAÇÃO E USO NA MANUTENÇÃO DEMEM CL VI DISP LICITAÇÃO.
PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO/12 (COMANDO DO EXERCITO) contratou MADEGRAPH CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA (CNPJ 23.032.717/0001-10) para: 2025nc400246 do dec de 15/01/2025. requisição nº 88-pel eng de 26fev25 - aquisição de peças e insumos para aplicação e uso na manutenção demem cl vi disp licitação.. Valor global contratado: R$ 27.470,00. Vigência de 27/02/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO/12 160021
- Local da unidadeoficial
- MANAUS/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302603
- Fornecedoroficial
- MADEGRAPH CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDACNPJ 23.032.717/0001-10
- Processooficial
- 64625.001288/2025-31
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 27.470,00
- Valor globaloficial
- R$ 27.470,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/02/2025
- Vigênciaoficial
- 27/02/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEÇA / ACESSÓRIO - MOTOR GERADOR ENERGIAPEÇA / ACESSÓRIO - MOTOR GERADOR ENERGIA, COMPONENTES BOMBA INJETORA,REFERÊNCIA C423:C429, APLICAÇÃO MOTOR MWM D 229-4, TIPO USO INJEçãOCOMBUSTIVÉL | 1 | R$ 8.390,00 | R$ 8.390,00 |
| FRESAFRESA, MATERIAL WÍDIA,/AÇO, TIPO FORSTNER, APLICAÇÃO MARCENARIA, DIÂMETRO 35MM, COMPRIMENTO 60,00 MM | 1 | R$ 410,00 | R$ 410,00 |
| FRESAFRESA, MATERIAL WIDIA, TUNGSTÊNIO, TIPO V-BIT, DIMENSÕES 32 X 13 X 45 MM,APLICAÇÃO CORTE DE ALUMÍNIO E PLÁSTICO | 1 | R$ 400,00 | R$ 400,00 |
| RADIADOR - VEÍCULORADIADOR - VEÍCULO, REFERÊNCIA 1807-010-111 , APLICAÇÃO VIATURA BLINDADAURUTU/ CASCAVEL | 1 | R$ 18.270,00 | R$ 18.270,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 27.470,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 27.470,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000062 · 27/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 27.470,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 27.470,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 2025NE000062 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/12/2025
Empenho 2025NE000062 · 27/02/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000062 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64625.001288/2025-31
valor global após o termo: R$ 27.470,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 529882
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 05:02
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 18:55
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.