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ConhecerContrato federal · Empenho 2025NE000083 · Comprasnet Contratos
2025NC000003 DO COMANDO12 REGIAO MILITAR DE 31/01/2025. REQUISIÇÃO Nº 132-GMT DE 14MAR25 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE VIATURA. PE SRP UGG
PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO/12 (COMANDO DO EXERCITO) contratou ALMEIDA & MATOS LTDA (CNPJ 10.763.650/0001-42) para: 2025nc000003 do comando12 regiao militar de 31/01/2025. requisição nº 132-gmt de 14mar25 - aquisição de peças de viatura. pe srp ugg. Valor global contratado: R$ 40.068,00. Vigência de 14/03/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO/12 160021
- Local da unidadeoficial
- MANAUS/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302603
- Fornecedoroficial
- ALMEIDA & MATOS LTDACNPJ 10.763.650/0001-42
- Processooficial
- 64625.001668/2025-76
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 40.068,00
- Valor globaloficial
- R$ 40.068,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/03/2025
- Vigênciaoficial
- 14/03/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEÇAS E ACESSÓRIOS FERRAMENTASPEÇAS E ACESSÓRIOS FERRAMENTAS, TIPO CABO, APLICAÇÃO MANUTENÇÃO GERAL | 9.200 | R$ 0,59 | R$ 5.428,00 |
| PEÇAS E ACESSÓRIOS FERRAMENTASPEÇAS E ACESSÓRIOS FERRAMENTAS, TIPO CABO, APLICAÇÃO MANUTENÇÃO GERAL | 6.000 | R$ 0,56 | R$ 3.360,00 |
| PEÇAS E ACESSÓRIOS FERRAMENTASPEÇAS E ACESSÓRIOS FERRAMENTAS, TIPO CABO, APLICAÇÃO MANUTENÇÃO GERAL | 47.000 | R$ 0,34 | R$ 15.980,00 |
| PEÇAS E ACESSÓRIOS FERRAMENTASPEÇAS E ACESSÓRIOS FERRAMENTAS, TIPO CABO, APLICAÇÃO MANUTENÇÃO GERAL | 45.000 | R$ 0,34 | R$ 15.300,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 40.348,68
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 40.348,68
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000083 · 14/03/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 40.348,68 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 40.348,68
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 2025NE000083 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/12/2025
Empenho 2025NE000083 · 14/03/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000083 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64625.001668/2025-76
valor global após o termo: R$ 40.068,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 529888
- Lido da fonte em
- 11/11/2026, 23:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 12/11/2026, 03:47
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.