Contrato federal · Empenho 2025NE000010 · Comprasnet Contratos
2025NC000659 DE 09JAN25 DO DGO. DIEX N° 6 DO ALMOX DE 23JAN25 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PQRMNT/12. PE SRP UGP.
PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO/12 (COMANDO DO EXERCITO) contratou R. G. XAVIER GUIMARAES LTDA (CNPJ 32.969.749/0001-38) para: 2025nc000659 de 09jan25 do dgo. diex n° 6 do almox de 23jan25 - aquisição de materiais de higiene e limpeza pqrmnt/12. pe srp ugp.. Valor global contratado: R$ 521,28. Vigência de 28/01/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO/12 160021
- Local da unidadeoficial
- MANAUS/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302603
- Fornecedoroficial
- R. G. XAVIER GUIMARAES LTDACNPJ 32.969.749/0001-38
- Processooficial
- 64625.000412/2025-41
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00006/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 521,28
- Valor globaloficial
- R$ 521,28
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/01/2025
- Vigênciaoficial
- 28/01/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GUARDANAPO DE PAPELGUARDANAPO DE PAPEL, MATERIAL CELULOSE, LARGURA 22 CM, COMPRIMENTO 23 CM, COR BRANCA, TIPO FOLHAS SIMPLES | 432 | R$ 1,14 | R$ 492,48 |
| SABÃO BARRASABÃO BARRA, TIPO COCO NATURAL, PESO 200 G, FORMATO RETANGULAR, COR BRANCA | 20 | R$ 1,44 | R$ 28,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 521,28
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 521,28
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000010 · 28/01/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 521,28 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 521,28
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 2025NE000010 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/12/2025
Empenho 2025NE000010 · 28/01/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000010 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64625.000412/2025-41
valor global após o termo: R$ 521,28 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 529894
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 16:29
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.