Contrato federal · Empenho 2025NE000013 · Comprasnet Contratos
2025NC000659 DA DGO DE 09/01/2025. REQUISIÇÃO Nº 12-ALMOX DE 23 DE JANEIRO DE 2025 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA. PE SRP UGP.
PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO/12 (COMANDO DO EXERCITO) contratou JC COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA (CNPJ 47.452.287/0001-54) para: 2025nc000659 da dgo de 09/01/2025. requisição nº 12-almox de 23 de janeiro de 2025 - aquisição de material de limpeza. pe srp ugp.. Valor global contratado: R$ 336,00. Vigência de 28/01/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO/12 160021
- Local da unidadeoficial
- MANAUS/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302603
- Fornecedoroficial
- JC COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDACNPJ 47.452.287/0001-54
- Processooficial
- 64625.000418/2025-19
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90061/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 336,00
- Valor globaloficial
- R$ 336,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/01/2025
- Vigênciaoficial
- 28/01/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SACO PLÁSTICO LIXOSACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE 40 L, COR PRETA, APLICAÇÃO COLETA DE LIXO, MATERIAL POLIETILENO | 40 | R$ 8,40 | R$ 336,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 336,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 336,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000013 · 28/01/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 336,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 336,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 2025NE000013 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/12/2025
Empenho 2025NE000013 · 28/01/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000013 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64625.000418/2025-19
valor global após o termo: R$ 336,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 529896
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 06:59
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.