Contrato federal · Empenho 2023NE000538 · Comprasnet Contratos
2023NC422881 DE 01NOV23 DO COEX. DIEX N° 13 DO PEL MNT TRANSPORTE DE 03NOV23 - AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA MANUTENÇÃO DE VTRS DO PQRMNT/12. PE SRP UGG.
PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO/12 (COMANDO DO EXERCITO) contratou HEIBER COMERCIO ELETRONICO LTDA (CNPJ 04.821.081/0001-41) para: 2023nc422881 de 01nov23 do coex. diex n° 13 do pel mnt transporte de 03nov23 - aquisição de ferramentas para manutenção de vtrs do pqrmnt/12. pe srp ugg.. Valor global contratado: R$ 1.096,00. Vigência de 06/11/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO/12 160021
- Local da unidadeoficial
- MANAUS/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302603
- Fornecedoroficial
- HEIBER COMERCIO ELETRONICO LTDACNPJ 04.821.081/0001-41
- Processooficial
- 64625.008583/2023-57
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00002/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.096,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.096,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/11/2023
- Publicaçãooficial
- 06/11/2023
- Vigênciaoficial
- 06/11/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| JOGO CHAVEJOGO CHAVE, MATERIAL AÇO, TIPO COMBINADA, QUANTIDADE PEÇAS 16, APLICAÇÃO SERVIÇOS GERAIS- OFICINA, COMPONENTES 1/4,5/16,3/8,7/16,1/2,9/16,5/8,11/16,3/ 4,13/16,7/ POL | 2 | R$ 409,00 | R$ 818,00 |
| KAPTOR FLEXKAPTOR FLEX, TIPO CANETA POLARIDADE 3 LED, TIPO DISPLAY LED 12 VDC, USO SISTEMA ELÉTRICO VEÍCULO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM ESTOJO PLÁSTICO RÍGIDO, COMPONENTES LED VERMELHO POLARIDADE POSITIVA/LE… | 2 | R$ 139,00 | R$ 278,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.096,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.096,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000538 · 06/11/2023449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.096,00 · a liquidar R$ 1.096,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 2023NE000538 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/12/2023
Empenho 2023NE000538 · 06/11/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000538 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64625.008583/2023-57
valor global após o termo: R$ 1.096,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 529930
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 02:32
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.