Contrato federal · Empenho 2023NE000540 · Comprasnet Contratos
2023NC422881 DE 01NOV23 DO COEX. DIEX N° 18 DO PEL MNT TRANSPORTE DE 03NOV23 - AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA MANUTENÇÃO DE VTRS DO PQRMNT/12. PE SRP UGG.
PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO/12 (COMANDO DO EXERCITO) contratou AGREGA DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 49.834.027/0001-79) para: 2023nc422881 de 01nov23 do coex. diex n° 18 do pel mnt transporte de 03nov23 - aquisição de ferramentas para manutenção de vtrs do pqrmnt/12. pe srp ugg.. Valor global contratado: R$ 786,38. Vigência de 06/11/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO/12 160021
- Local da unidadeoficial
- MANAUS/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302603
- Fornecedoroficial
- AGREGA DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 49.834.027/0001-79
- Processooficial
- 64625.008589/2023-24
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00002/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 786,38
- Valor globaloficial
- R$ 786,38
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/11/2023
- Publicaçãooficial
- 06/11/2023
- Vigênciaoficial
- 06/11/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ACESSÓRIOS / EQUIPAMENTOS OFICINA MANUTENÇÃOACESSÓRIOS / EQUIPAMENTOS OFICINA MANUTENÇÃO, TIPO ESTEIRA PARA MECANICO, MATERIAL METALON REFORÇADO, CAPACIDADE 100 KG, QUANTIDADE DE RODÍZIOS 6, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BASE RÍGIDA FORRADA, ESPUM… | 2 | R$ 285,93 | R$ 571,86 |
| FURADEIRAFURADEIRA, TIPO IMPACTO, POTÊNCIA 650 W, TAMANHO MANDRIL 1/2 POL, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS REVERSÍVEL, VELOCIDADE 3.150 RPM | 1 | R$ 214,52 | R$ 214,52 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 786,38
- A liquidarcalculado
- R$ 786,38
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000540 · 06/11/2023449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 786,38 · a liquidar R$ 786,38 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 2023NE000540 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/12/2023
Empenho 2023NE000540 · 06/11/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000540 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64625.008589/2023-24
valor global após o termo: R$ 786,38 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 529935
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 08:07
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.