Contrato federal · Empenho 2025NE000290 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (CLORETO DE SÓDIO) PARA HFSE - ÓRGÃO PARTICIPANTE - PR 91047/2024 - UASG 250052 - DOCUMENTO DE AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA Nº 0046124689. - PROCES…
HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou FARMA VISION IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA (CNPJ 09.058.502/0001-48) para: aquisição de medicamentos (cloreto de sódio) para hfse - órgão participante - pr 91047/2024 - uasg 250052 - documento de autorização do ordenador de despesa nº 0046124689. - processo nº 33433.144847/2024-40.. Valor global contratado: R$ 222.800,00. Vigência de 17/02/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO 250061
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- FARMA VISION IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDACNPJ 09.058.502/0001-48
- Processooficial
- 33433.144847/2024-40
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 91047/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 222.800,00
- Valor globaloficial
- R$ 222.800,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/02/2025
- Vigênciaoficial
- 17/02/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CLORETO DE SÓDIOCLORETO DE SÓDIO, CONCENTRAÇAO 0,9 %, FORMA FARMACEUTICA SOLUÇÃO INJETÁVEL, CARACTERISTICA ADICIONAL SISTEMA FECHADO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 BOLSA/ FRASCO ISENTO DE PVC | 20.000 | R$ 4,29 | R$ 85.800,00 |
| CLORETO DE SÓDIOCLORETO DE SÓDIO, CONCENTRAÇAO 0,9 %, FORMA FARMACEUTICA SOLUÇÃO INJETÁVEL, CARACTERISTICA ADICIONAL SISTEMA FECHADO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 BOLSA/ FRASCO ISENTO DE PVC | 50.000 | R$ 2,74 | R$ 137.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 222.745,20
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 222.745,20
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000290 · 17/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 222.745,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 222.745,20
Faturas
- 36441 · emitida 30/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 29.427,60
- 36341 · emitida 17/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 21.450,00
- 36158 · emitida 28/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 16.440,00
- 36077 · emitida 19/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 29.098,80
- 35747 · emitida 04/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 45.538,80
- 35877 · emitida 17/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 48.615,00
- 35503 · emitida 06/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 32.175,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000290 · 17/02/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000290 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33433.144847/2024-40
valor global após o termo: R$ 222.800,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 530044
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 23:36
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.