Contrato federal · Empenho 2024NE000397 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL (BLOCO PAUTADO E CALENDARIO) CONFORME DETALHADO DO TERMO DE REFERENCIA.
SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA RFB NA 1A RF (MINISTERIO DA FAZENDA) contratou S. CARDOSO DA SILVA LTDA (CNPJ 15.416.719/0001-85) para: aquisição de material (bloco pautado e calendario) conforme detalhado do termo de referencia.. Valor global contratado: R$ 54.635,00. Vigência de 26/12/2024 a 31/05/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA FAZENDACNPJ 00.394.460/0001-41
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA RFB NA 1A RF 170018
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- S. CARDOSO DA SILVA LTDACNPJ 15.416.719/0001-85
- Processooficial
- 10265.385949/2023-16
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00013/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 54.635,00
- Valor globaloficial
- R$ 54.635,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/12/2024
- Vigênciaoficial
- 26/12/2024 a 31/05/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CALENDÁRIOCALENDÁRIO, TIPO PAPEL PAPEL COUCHÊ FOSCO, GRAMATURA 150 G/M2, COMPRIMENTO 20 CM, ALTURA 14 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONFORME MODELO DO ÓRGÃO, TIPO IMPRESSÃO 4 X 4 CORES | 15 | R$ 2.129,00 | R$ 31.935,00 |
| BLOCO PAUTADOBLOCO PAUTADO, MATERIAL PAPEL APERGAMINHADO, GRAMATURA 75 G/M2, COR BRANCA, COMPRIMENTO 210 MM, LARGURA 148 MM, QUANTIDADE FOLHAS 50 FL | 25 | R$ 908,00 | R$ 22.700,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 54.635,00
- A liquidarcalculado
- R$ 54.635,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000397 · 26/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 54.635,00 · a liquidar R$ 54.635,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000000107 · emitida 09/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 54.635,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 2024NE000397 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/05/2025
Empenho 2024NE000397 · 26/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000397 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 10265.385949/2023-16
valor global após o termo: R$ 54.635,00 · vigência até 31/05/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 530117
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 02:24
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.