Contrato federal · Empenho 2025NE000460 · Comprasnet Contratos
PEDIDO 4523 DA FAC. ODONTOLOGIA. PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS. (SRP 90020/2024).
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS contratou ROFEMAX IMPORTADORA DE EMBALAGENS LTDA (CNPJ 12.416.810/0001-02) para: pedido 4523 da fac. odontologia. prazo de entrega: 30 dias. (srp 90020/2024).. Valor global contratado: R$ 795,18. Vigência de 22/04/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTASCNPJ 92.242.080/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS 154047
- Local da unidadeoficial
- PELOTAS/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314407
- Fornecedoroficial
- ROFEMAX IMPORTADORA DE EMBALAGENS LTDACNPJ 12.416.810/0001-02
- Processooficial
- 23110.003693/2024-26
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90020/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 795,18
- Valor globaloficial
- R$ 795,18
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/04/2025
- Vigênciaoficial
- 22/04/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EDTA USO ODONTOLÓGICOEDTA USO ODONTOLÓGICO, COMPOSIÇÃO DISSÓDICO, CONCENTRAÇÃO 17%, ASPECTO FÍSICO SOLUÇÃO INTRACANAL | 24 | R$ 4,67 | R$ 112,08 |
| CIMENTO DE IONÔMERO DE VIDROCIMENTO DE IONÔMERO DE VIDRO, TIPO RESTAURAÇÃO, ATIVAÇÃO TRIPLA PRESA, ASPECTO FÍSICO PÓ + LÍQUIDO, APRESENTAÇÃO CONJUNTO COMPLETO, CARACTERÍSTICA ADICIONAL EROSÃO MÁXIMA 0,17 MM, TEMPO DE PRESA MÁXIM… | 5 | R$ 136,62 | R$ 683,10 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 795,18
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 795,18
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000460 · 22/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 795,18 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 795,18
Faturas
- 3333 · emitida 20/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 795,18
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000460 · 22/04/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000460 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23110.003693/2024-26
valor global após o termo: R$ 795,18 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 530217
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 08:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 16:59
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.