Contrato federal · Empenho 2025NE001055 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE 480 CAIXAS LUVAS DESCARTAVEL, OF. 19825, PREGÃO 90068/2024, ATA 88/2025. PROCESSO 25380.001769/2025-13.
FUNDACAO OSWALDO CRUZ contratou PLENA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA (CNPJ 32.654.902/0001-38) para: aquisição de 480 caixas luvas descartavel, of. 19825, pregão 90068/2024, ata 88/2025. processo 25380.001769/2025-13.. Valor global contratado: R$ 16.788,00. Vigência de 23/04/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZ 254420
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- PLENA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDACNPJ 32.654.902/0001-38
- Processooficial
- 25380001669202513
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90068/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 16.788,00
- Valor globaloficial
- R$ 16.788,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/04/2025
- Vigênciaoficial
- 23/04/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LUVA P/ PROCEDIMENTO DE SAÚDE NÃO CIRÚRGICO C/ ANVISALUVA P/ PROCEDIMENTO DE SAÚDE NÃO CIRÚRGICO C/ ANVISA, MATERIAL BORRACHA SINTÉTICA ? NITRILO, SUPERFÍCIE SUPERFÍCIE TEXTURIZADA, FORMATO AMBIDESTRA, PÓ SEM PÓ, COR C/ COR, TAMANHO MÉDIO- M, ESTERILIDA… | 360 | R$ 34,97 | R$ 12.589,20 |
| LUVA P/ PROCEDIMENTO DE SAÚDE NÃO CIRÚRGICO C/ ANVISALUVA P/ PROCEDIMENTO DE SAÚDE NÃO CIRÚRGICO C/ ANVISA, MATERIAL BORRACHA SINTÉTICA ? NITRILO, SUPERFÍCIE SUPERFÍCIE TEXTURIZADA, FORMATO AMBIDESTRA, PÓ SEM PÓ, COR C/ COR, TAMANHO GRANDE- G, ESTERILID… | 120 | R$ 34,99 | R$ 4.198,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 16.788,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 16.788,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001055 · 23/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 16.788,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 16.788,00
Faturas
- 1783 · emitida 13/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 16.788,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001055 · 23/04/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001055 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25380001669202513
valor global após o termo: R$ 16.788,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 530269
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 04:14
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.