Contrato federal · Empenho 2025NE000384 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESAS COM AQUIÇÃO DE CHÁ SABOR ERVA CIDREIRA E ERVA DOCE EM CAIXAS COM 25 SACHES, PARA SUPRIR NECESSIDADES DOS SERVIDORES E COLABORADORES QUE TRABALHAM NAS UNIDADES EM F…
SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA RFB NA 8A RF (MINISTERIO DA FAZENDA) contratou 56.053.888 PEDRO APARECIDO DE ARAUJO (CNPJ 56.053.888/0001-85) para: atender despesas com aquição de chá sabor erva cidreira e erva doce em caixas com 25 saches, para suprir necessidades dos servidores e colaboradores que trabalham nas unidades em funcionamento da srrf08. dispensa 90035/2…. Valor global contratado: R$ 5.250,00. Vigência de 07/02/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA FAZENDACNPJ 00.394.460/0001-41
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA RFB NA 8A RF 170133
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- 56.053.888 PEDRO APARECIDO DE ARAUJOCNPJ 56.053.888/0001-85
- Processooficial
- 13032.686793/2024-09
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90035/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.250,00
- Valor globaloficial
- R$ 5.250,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 07/02/2025
- Vigênciaoficial
- 07/02/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CHÁ ALIMENTAÇÃOCHÁ ALIMENTAÇÃO, TIPO ERVA DOCE, USO ALIMENTÍCIO | 300 | R$ 8,00 | R$ 2.400,00 |
| CHÁ ALIMENTAÇÃOCHÁ ALIMENTAÇÃO, TIPO ERVA CIDREIRA, APRESENTAÇÃO SAQUINHO COM 1 GRAMA | 300 | R$ 9,50 | R$ 2.850,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.250,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 5.250,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000384 · 07/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.250,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.250,00
Faturas
- 19 · emitida 11/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.250,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000384 · 07/02/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000384 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 13032.686793/2024-09
valor global após o termo: R$ 5.250,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 530436
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 03:42
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.