Contrato federal · Empenho 2025NE000122 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SEGURANÇA PARA O DEMAI/UFMG - SOLICITANTE: CARLOS EDUARDO - CONTATO: LUCAS - TELEFONE: (61) 99225-9250 / (61) 99904-2060 - EMAIL: [email protected]
DEPARTAMENTO MANUT. OPER.INFRA-ESTRUTURA/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou JL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA (CNPJ 43.670.833/0001-72) para: aquisição de material de segurança para o demai/ufmg - solicitante: carlos eduardo - contato: lucas - telefone: (61) 99225-9250 / (61) 99904-2060 - email: [email protected]. Valor global contratado: R$ 2.319,00. Vigência de 27/03/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- DEPARTAMENTO MANUT. OPER.INFRA-ESTRUTURA/UFMG 153267
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- JL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDACNPJ 43.670.833/0001-72
- Processooficial
- 23072.218134/2024-12
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90008/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.319,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.319,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/03/2025
- Vigênciaoficial
- 27/03/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAIXACAIXA, MATERIAL CHAPA METAL GALVANIZADO, APLICAÇÃO PROTEÇÃO EXTINTOR INCÊNDIO | 10 | R$ 231,90 | R$ 2.319,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.319,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.319,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000122 · 27/03/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.319,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.319,00
Faturas
- NF-E 165 · emitida 15/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.319,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000122 · 27/03/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000122 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.218134/2024-12
valor global após o termo: R$ 2.319,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 530469
- Lido da fonte em
- 27/10/2026, 18:41
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 08:54
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.