Contrato federal · Empenho 2025NE000175 · Comprasnet Contratos
C/C: CAMPUS DE PALMAS - EMPENHO VISANDO ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE DIVULGAÇÃO - SOLICITAÇÃO SIE 000177/2025 - PREGAO 9003/2024 - EMPRESA ANANDA SANTOS ARAÚJO BORGES.
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS contratou IDEIA PRINT COMUNICACAO VISUAL LTDA (CNPJ 32.841.591/0001-16) para: c/c: campus de palmas - empenho visando atender despesa com material de divulgação - solicitação sie 000177/2025 - pregao 9003/2024 - empresa ananda santos araújo borges.. Valor global contratado: R$ 5.004,00. Vigência de 15/04/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINSCNPJ 05.149.726/0001-04
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS 154419
- Local da unidadeoficial
- PALMAS/TOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1721000
- Fornecedoroficial
- IDEIA PRINT COMUNICACAO VISUAL LTDACNPJ 32.841.591/0001-16
- Processooficial
- 23101.001540/2025-34
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2024
- Amparo legaloficial
- MP 1.221/2024 - Artigo: 2 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.004,00
- Valor globaloficial
- R$ 5.004,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 15/04/2025
- Publicaçãooficial
- 15/04/2025
- Vigênciaoficial
- 15/04/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAINEL ANÚNCIOPAINEL ANÚNCIO, MATERIAL REVESTIMENTO LONA, COMPRIMENTO 300 CM, LARGURA 300 CM , CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONFORME MODELO, TIPO PAINEL BACKDROP, MATERIAL ESTRUTURA ALUMÍNIO, COR 4 X 4 | 6 | R$ 834,00 | R$ 5.004,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.004,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 5.004,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000175 · 15/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.004,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.004,00
Faturas
- 000044 · emitida 23/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.336,00
- 10 · emitida 26/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.668,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000175 · 15/04/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000175 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23101.001540/2025-34
valor global após o termo: R$ 5.004,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 530470
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 12/10/2026, 19:14
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.