Contrato federal · Empenho 2024NE000359 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE FABRICAÇÃO E MONTAGEM DE MÓVEIS PLANEJADOS SOB MEDIDA, PARA ATENDER AS UNIDADES DA AGU EM RECIFE
SUPERINTENDENCIA REG. DE ADMIN. DA 5ª REGIAO (ADVOCACIA-GERAL DA UNIAO) contratou MARCENARIA SULAR LTDA (CNPJ 89.278.519/0001-40) para: contratação do serviço de fabricação e montagem de móveis planejados sob medida, para atender as unidades da agu em recife. Valor global contratado: R$ 350.352,00. Vigência de 25/09/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- ADVOCACIA-GERAL DA UNIAOCNPJ 26.994.558/0001-23
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REG. DE ADMIN. DA 5ª REGIAO 110096
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- MARCENARIA SULAR LTDACNPJ 89.278.519/0001-40
- Processooficial
- 00587.001699/2024-67
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90006/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 350.352,00
- Valor globaloficial
- R$ 350.352,00
- Assinaturaoficial
- 25/09/2024
- Publicaçãooficial
- 25/09/2024
- Vigênciaoficial
- 25/09/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSTALAÇÃO / REMOÇÃO DE DIVISÓRIA / PAINEL / PERSIANA / JANELA / PORTA / ESQUADRIA EM GERALINSTALAÇÃO / REMOÇÃO DE DIVISÓRIA / PAINEL / PERSIANA / JANELA / PORTA / ESQUA DRIA EM GERAL - MÓVEIS PLANEJADO EM MDF/MDP MELAMINICO BP | 139 | R$ 2.084,00 | R$ 289.676,00 |
| INSTALAÇÃO / REMOÇÃO DE DIVISÓRIA / PAINEL / PERSIANA / JANELA / PORTA / ESQUADRIA EM GERALINSTALAÇÃO / REMOÇÃO DE DIVISÓRIA / PAINEL / PERSIANA / JANELA / PORTA / ESQUA DRIA EM GERAL - MONTAGEM DE MÓVEIS E DIVISÓRIAS | 154 | R$ 394,00 | R$ 60.676,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 338.532,00
- A liquidarcalculado
- R$ 338.532,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000359 · 25/09/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 338.532,00 · a liquidar R$ 338.532,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1527 · emitida 24/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 338.532,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000359 · 25/09/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000359 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00587.001699/2024-67
valor global após o termo: R$ 350.352,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 530618
- Lido da fonte em
- 19/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 19/10/2026, 07:04
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.