Contrato federal · Empenho 2024NE000472 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA A REITORIA ,ATRAVÉS DO PREGÃO 13/2023 (UASG 158465)CONFORME INSTRUÇÃO NOS AUTOS DO PROCESSO SEI 23294.032465/2023-56.*202…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCO contratou SOLUCOES NORTE COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 29.216.954/0001-18) para: atender despesas com aquisição de materiais elétricos para a reitoria ,através do pregão 13/2023 (uasg 158465)conforme instrução nos autos do processo sei 23294.032465/2023-56.*2024nd000761*. Valor global contratado: R$ 585,26. Vigência de 26/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCOCNPJ 10.767.239/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCO 158136
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- SOLUCOES NORTE COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 29.216.954/0001-18
- Processooficial
- 23294.032465/2023-56
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00013/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 585,26
- Valor globaloficial
- R$ 585,26
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/12/2024
- Publicaçãooficial
- 26/12/2024
- Vigênciaoficial
- 26/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERRA COPOSERRA COPO, MATERIAL DIAMANTADA, DIÂMETRO 50 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SUPORTE FIXAÇÃO COMPLETO, BROCAS PILOTO E EXTENSÃ O | 1 | R$ 97,95 | R$ 97,95 |
| SERRA COPOSERRA COPO, MATERIAL DIAMANTADA, DIÂMETRO 32 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SUPORTE FIXAÇÃO COMPLETO, BROCAS PILOTO E EXTENSÃ O | 1 | R$ 74,04 | R$ 74,04 |
| SERRA COPOSERRA COPO, MATERIAL DIAMANTADA, DIÂMETRO 25 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SUPORTE FIXAÇÃO COMPLETO, BROCAS PILOTO E EXTENSÃ O | 1 | R$ 66,35 | R$ 66,35 |
| ALICATE AMPERÍMETROALICATE AMPERÍMETRO, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO DIGITAL, CORRENTE 20 A/ 200 A/ 1.000 A A, VOLTAGEM 750V AC E 1000V DC, ALIMENTAÇÃO BATERIA, VOLTAGEM BATERIA 9 V, RESISTÊNCIA 2 MOHM, APLICAÇÃO ELETRICIDAD… | 2 | R$ 173,46 | R$ 346,92 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 585,26
- A liquidarcalculado
- R$ 585,26
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000472 · 26/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 585,26 · a liquidar R$ 585,26 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 567 · emitida 01/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 585,26
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000472 · 26/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000472 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23294.032465/2023-56
valor global após o termo: R$ 585,26 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 530630
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 06:49
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.