Contrato federal · Empenho 2025NE000082 · Comprasnet Contratos
VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM NOSSAS AÇÕES ROTINEIRAS DE INFRAESTRUTURA COMUNITÁRIA. OFICIO 222 SEI (8430959)
COORDENACAO REGIONAL XAVANTE/MT (FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS) contratou J. J. VITALLI (CNPJ 08.658.622/0001-13) para: valor empenhado para cobrir despesas com nossas ações rotineiras de infraestrutura comunitária. oficio 222 sei (8430959). Valor global contratado: R$ 652,50. Vigência de 02/04/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENASCNPJ 00.059.311/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- COORDENACAO REGIONAL XAVANTE/MT 194029
- Local da unidadeoficial
- BARRA DO GARÇAS/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5101803
- Fornecedoroficial
- J. J. VITALLICNPJ 08.658.622/0001-13
- Processooficial
- 08746.000394/2023-99
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2024
- Amparo legaloficial
- MP 1.221/2024 - Artigo: 2 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 652,50
- Valor globaloficial
- R$ 652,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/04/2025
- Publicaçãooficial
- 02/04/2025
- Vigênciaoficial
- 02/04/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERROTE PROFISSIONALSERROTE PROFISSIONAL, MATERIAL LÂMINA AÇO ALTO CARBONO, TRATAMENTO SUPERFICIAL TEMPERADO E LIXADO, TIPO TRAVADO, QUANTIDADE DENTES 7 POR POLEGADA UN, MATERIAL CABO MADEIRA, TAMANHO 28 POL | 15 | R$ 21,63 | R$ 324,45 |
| MARTELOMARTELO, MATERIAL AÇO FORJADO, MATERIAL CABO MADEIRA MARFIM, TIPO UNHA, TAMANHO 29 MM | 15 | R$ 21,87 | R$ 328,05 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 652,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 652,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000082 · 02/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 652,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 652,50
Faturas
- 44996 · emitida 07/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 652,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000082 · 02/04/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000082 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08746.000394/2023-99
valor global após o termo: R$ 652,50 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 530712
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 09:40
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.