Contrato federal · Empenho 2025NE000100 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ANIMAIS - RAÇÃO - PREGÃO 90020/2024 - GERÊNCIA DE PRODUÇÃO ZOOTÉCNICA - DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE ZOOTECNIA.
INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MG) contratou NOROESTE AGRONEGOCIOS LTDA (CNPJ 53.690.629/0001-77) para: aquisição de alimentos para animais - ração - pregão 90020/2024 - gerência de produção zootécnica - departamento acadêmico de zootecnia.. Valor global contratado: R$ 13.350,00. Vigência de 28/04/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MGCNPJ 10.723.648/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG 158123
- Local da unidadeoficial
- JUIZ DE FORA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3136702
- Fornecedoroficial
- NOROESTE AGRONEGOCIOS LTDACNPJ 53.690.629/0001-77
- Processooficial
- 23222.003408/2023-29
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90020/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 13.350,00
- Valor globaloficial
- R$ 13.350,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/04/2025
- Vigênciaoficial
- 28/04/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RAÇÃO BOVINARAÇÃO BOVINA, INGREDIENTES CÁLCIO, EXTRATO ETÉREO, FÓSFORO, MATÉRIA FIBROSA,, APLICAÇÃO BOVINO EM FASE DE LACTAÇÃO, DOSAGEM COMPONENTES CÁLCIO- MÁXIMO 2,8%, EXTRATO ETÉREO- MÍNIMO 3%, | 150 | R$ 89,00 | R$ 13.350,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 13.350,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 13.350,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000100 · 28/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 13.350,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 13.350,00
Faturas
- 228 · emitida 03/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 13.350,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000100 · 28/04/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000100 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23222.003408/2023-29
valor global após o termo: R$ 13.350,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 530729
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 02:21
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.