Contrato federal · Empenho 2025NE000274 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE FOTO, FILMAGEM E TECNOLOGIA PARA A ATUALIZAÇÃO E MELHORIA DE EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA EXECUTIVA E ASSESSORIA ESPECIAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO MINIST…
COORD.-GERAL DE EXECUCAO ORC.E FIN./DA/MAPA (MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA) contratou DSR FRAMES & TECH LTDA (CNPJ 54.641.670/0001-16) para: aquisição de equipamentos de foto, filmagem e tecnologia para a atualização e melhoria de equipamentos da secretaria executiva e assessoria especial de comunicação social do ministério da agricultura e pecuária, nos term…. Valor global contratado: R$ 36.769,00. Vigência de 25/04/2025 a 25/07/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIACNPJ 00.396.895/0001-25
- Unidade (UASG)oficial
- COORD.-GERAL DE EXECUCAO ORC.E FIN./DA/MAPA 130005
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- DSR FRAMES & TECH LTDACNPJ 54.641.670/0001-16
- Processooficial
- 21000.026119/2024-68
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90004/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 36.769,00
- Valor globaloficial
- R$ 36.769,00
- Assinaturaoficial
- 25/04/2025
- Publicaçãooficial
- 08/05/2025
- Vigênciaoficial
- 25/04/2025 a 25/07/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DISCO MAGNÉTICO | 1 | R$ 498,00 | R$ 498,00 |
| LÂMPADA INCANDESCENTE | 1 | R$ 114,00 | R$ 114,00 |
| LENTE PARA CÂMERA FOTOGRÁFICA | 1 | R$ 13.799,00 | R$ 13.799,00 |
| LENTE PARA CÂMERA FOTOGRÁFICA | 1 | R$ 8.499,00 | R$ 8.499,00 |
| BATERIA RECARREGÁVEL | 1 | R$ 261,00 | R$ 261,00 |
| MÁQUINA FOTOGRÁFICA | 1 | R$ 13.399,00 | R$ 13.399,00 |
| BOLSA | 1 | R$ 199,00 | R$ 199,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 36.769,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 36.769,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000306 · 08/05/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 35.697,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 35.697,00
- 2025NE000274 · 25/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.072,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.072,00
Faturas
- 03 · emitida 02/06/2025 · PagoR$ 114,00
- 001 · emitida 19/05/2025 · PagoR$ 35.697,00
- 002 · emitida 19/05/2025 · PagoR$ 958,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000274 · 25/04/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000274 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 21000.026119/2024-68
valor global após o termo: R$ 36.769,00 · vigência até 25/07/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 530734
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 10:09
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.