Contrato federal · Contrato 00013/2025 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DO EQUIPAMENTO DE ESPECTROMETRIA DE MASSAS COM PLASMA ACOPLADO INDUTIVAMENTE (ICP-MS) NEXION 300D - MARCA PERKINELMER, PATRIMÔNIO Nº…
UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI contratou PERKINELMER DO BRASIL ANALITICA LTDA (CNPJ 48.817.398/0001-80) para: contratação de serviços de manutenção corretiva do equipamento de espectrometria de massas com plasma acoplado indutivamente (icp-ms) nexion 300d - marca perkinelmer, patrimônio nº 79562.. Valor global contratado: R$ 90.000,01. Vigência de 30/04/2025 a 27/08/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURICNPJ 16.888.315/0001-57
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI 153036
- Local da unidadeoficial
- DIAMANTINA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3121605
- Fornecedoroficial
- PERKINELMER DO BRASIL ANALITICA LTDACNPJ 48.817.398/0001-80
- Processooficial
- 23086.010094/2024-11
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00255/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 90.000,01
- Valor globaloficial
- R$ 90.000,01
- Assinaturaoficial
- 30/04/2025
- Publicaçãooficial
- 05/05/2025
- Vigênciaoficial
- 30/04/2025 a 27/08/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO PARAMANUTENÇÃO - EQUIPAMENTOS GRÁFICOS | 1 | R$ 3.443,86 | R$ 3.443,86 |
| CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO PARAMANUTENÇÃO - EQUIPAMENTOS GRÁFICOS | 7 | R$ 533,79 | R$ 3.736,53 |
| CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO PARAMANUTENÇÃO - EQUIPAMENTOS GRÁFICOS | 21 | R$ 809,77 | R$ 17.005,17 |
| PEÇA EQUIPAMENTO LABORATÓRIO | 1 | R$ 65.814,45 | R$ 65.814,45 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 90.000,01
- A liquidarcalculado
- R$ 90.000,01
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000702 · 09/04/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 24.185,56 · a liquidar R$ 24.185,56 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000703 · 09/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 65.814,45 · a liquidar R$ 65.814,45 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 3431 · emitida 25/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 24.185,56
- 8996 · emitida 25/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 65.814,45
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 530770
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 23:28
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.