Contrato federal · Empenho 2024NE000120 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE APOIO AO ENSINO, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DO CURSO DE LICENCIATURA EM LETRAS PORTUGUÊS/LÍNGUAS INDÍGENAS, TED 13369 (OPERAÇÃO ACOLHIDA), CONFORME PR…
INST.FED.RORAIMA - CAMPUS AMAJARI (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RORAIMA) contratou FORBRAS RORAIMA LTDA (CNPJ 84.017.888/0001-65) para: aquisição de material de apoio ao ensino, visando atender às necessidades do curso de licenciatura em letras português/línguas indígenas, ted 13369 (operação acolhida), conforme processo nº 23231.000367.2024-91.. Valor global contratado: R$ 810,00. Vigência de 13/11/2024 a 31/05/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RORAIMACNPJ 10.839.508/0001-31
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.RORAIMA - CAMPUS AMAJARI 158510
- Local da unidadeoficial
- AMAJARI/RRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1400027
- Fornecedoroficial
- FORBRAS RORAIMA LTDACNPJ 84.017.888/0001-65
- Processooficial
- 23254.000075/2024-90
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90036/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 810,00
- Valor globaloficial
- R$ 810,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/11/2024
- Publicaçãooficial
- 13/11/2024
- Vigênciaoficial
- 13/11/2024 a 31/05/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BLOCO RASCUNHOBLOCO RASCUNHO, MATERIAL PAPEL, TIPO SEM PAUTA, TIPO PAPEL OFF-SET, COMPRIMENTO 297 MM, GRAMATURA 75 G/M2, QUANTIDADE FOLHAS 100 UN, LARGURA 210 MM, TAMANHO A4, APLICAÇÃO ANOTAÇÕES DIVERSAS, CARACTERÍ… | 300 | R$ 2,70 | R$ 810,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 810,00
- A liquidarcalculado
- R$ 810,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000120 · 13/11/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 810,00 · a liquidar R$ 810,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 00044452 · emitida 14/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 810,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000120 · 13/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000120 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23254.000075/2024-90
valor global após o termo: R$ 810,00 · vigência até 31/05/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 530835
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 21:19
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.