Contrato federal · Empenho 2025NE000060 · Comprasnet Contratos
MATERIAIS E REAGENTES PARA OS LABORATÓRIOS DO DAAMB-LD, 23064.043415/2024-12, S.E. 32/2025
UTFPR - NÚCLEO REGIONAL NORTE (UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA) contratou SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA (CNPJ 45.812.327/0001-04) para: materiais e reagentes para os laboratórios do daamb-ld, 23064.043415/2024-12, s.e. 32/2025. Valor global contratado: R$ 232,56. Vigência de 14/03/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- UTFPR - NÚCLEO REGIONAL NORTE 153176
- Local da unidadeoficial
- CORNÉLIO PROCÓPIO/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106407
- Fornecedoroficial
- SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDACNPJ 45.812.327/0001-04
- Processooficial
- 23064.043415/2024-12
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90008/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 232,56
- Valor globaloficial
- R$ 232,56
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/03/2025
- Vigênciaoficial
- 14/03/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRODUTO CONCENTRADO - LIMPEZA VEICULO AUTOMOTIVOPRODUTO CONCENTRADO - LIMPEZA VEICULO AUTOMOTIVO, TIPO VASELINA SÓLIDA | 2 | R$ 29,28 | R$ 58,56 |
| REAGENTE ANALÍTICO 4REAGENTE ANALÍTICO 4, TIPO REATIVO DE FOLIN, ASPECTO FÍSICO SOLUÇÃO AQUOSA, ADICIONAL DILUÍDO | 1 | R$ 174,00 | R$ 174,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 232,56
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 232,56
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000060 · 14/03/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 232,56 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 232,56
Faturas
- 1.486 · emitida 16/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 232,56
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000060 · 14/03/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000060 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.043415/2024-12
valor global após o termo: R$ 232,56 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 530843
- Lido da fonte em
- 20/10/2026, 04:16
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 20/10/2026, 09:47
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.