Contrato federal · Empenho 2024NE000730 · Comprasnet Contratos
PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (NOTEBOOKS), PARA ATENDER ÀS DEMANDAS ACADÊMICAS E ADMINISTRATIVAS DA UFAM, 90003/2024-CPL/DEMAT/UFAM, PREGÃO CARONA 1602…
FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS contratou CONTROLE SERVICOS E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA (CNPJ 10.592.584/0002-76) para: para custear despesas com aquisição de material permanente (notebooks), para atender às demandas acadêmicas e administrativas da ufam, 90003/2024-cpl/demat/ufam, pregão carona 160251, minutas de empenho (2364922) conf. d…. Valor global contratado: R$ 321.589,44. Vigência de 09/12/2024 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONASCNPJ 04.378.626/0001-97
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS 154039
- Local da unidadeoficial
- MANAUS/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302603
- Fornecedoroficial
- CONTROLE SERVICOS E COMERCIO DE INFORMATICA LTDACNPJ 10.592.584/0002-76
- Processooficial
- 23105.052011/2024-88
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 321.589,44
- Valor globaloficial
- R$ 321.589,44
- Assinaturaoficial
- 09/12/2024
- Vigênciaoficial
- 09/12/2024 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| NOTEBOOKNOTEBOOK, TELA SUPERIOR A 14 POL, INTERATIVIDADE DA TELA SEM INTERATIVIDADE, MEMÓRIA RAM SUPERIOR A 8 GB, NÚCLEOS POR PROCESSADOR SUPERIOR A 8, ARMAZENAMENTO HDD SEM DISCO HDD TB., ARMAZENAMENTO SSD S… | 72 | R$ 4.466,52 | R$ 321.589,44 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 98.263,44
- A liquidarcalculado
- R$ 98.263,44
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000730 · 09/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 98.263,44 · a liquidar R$ 98.263,44 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 647 · emitida 28/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 98.263,44
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000730 · 09/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000730 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23105.052011/2024-88
valor global após o termo: R$ 321.589,44 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 530845
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 07:30
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.