Contrato federal · Empenho 2024NE000080 · Comprasnet Contratos
SERVIÇOS DE TRANSPORTE MUNICIPAL E INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS, POR DEMANDA, EM VANS, MICRO-ÔNIBUS E ÔNIBUS EXECUTIVOS.
SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA RFB NA 8A RF (MINISTERIO DA FAZENDA) contratou BEIJA FLOR LOCADORA DE VEICULOS LTDA (CNPJ 53.499.240/0001-49) para: serviços de transporte municipal e intermunicipal de passageiros, por demanda, em vans, micro-ônibus e ônibus executivos.. Valor global contratado: R$ 59.880,00. Vigência de 01/03/2024 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA FAZENDACNPJ 00.394.460/0001-41
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA RFB NA 8A RF 170133
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- BEIJA FLOR LOCADORA DE VEICULOS LTDACNPJ 53.499.240/0001-49
- Processooficial
- 10752.720006/2024-33
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00002/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 59.880,00
- Valor globaloficial
- R$ 59.880,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/03/2024
- Publicaçãooficial
- 01/03/2024
- Vigênciaoficial
- 01/03/2024 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDOR - OUTRAS NECESSIDADES | 1 | R$ 59.880,00 | R$ 59.880,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 59.880,00
- A liquidarcalculado
- R$ 18.912,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 40.968,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000080 · 01/03/2024339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 59.880,00 · a liquidar R$ 18.912,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 40.968,00
Faturas
- 3280 · emitida 15/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.150,00
- 3234 · emitida 28/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.220,00
- 13417 · emitida 28/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.870,00
- 3187 · emitida 17/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.910,00
- 3188 · emitida 17/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.150,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000080 · 01/03/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000080 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 10752.720006/2024-33
valor global após o termo: R$ 59.880,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 530850
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 06:44
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.