Contrato federal · Empenho 2025NE000293 · Comprasnet Contratos
MATERIAL DE CONSUMO OFICIO N. 30- DRT/UFRPE (DOC. Nº 5350/2024-SIPAC)
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO contratou GM COMERCIO LTDA (CNPJ 50.547.931/0001-82) para: material de consumo oficio n. 30- drt/ufrpe (doc. nº 5350/2024-sipac). Valor global contratado: R$ 4.111,70. Vigência de 23/04/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCOCNPJ 24.416.174/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO 153165
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- GM COMERCIO LTDACNPJ 50.547.931/0001-82
- Processooficial
- 23082.021779/2024-15
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90029/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.111,70
- Valor globaloficial
- R$ 4.111,70
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/04/2025
- Vigênciaoficial
- 23/04/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONEXÃO HIDRÁULICACONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL PVC- CLORETO DE POLIVINILA, TIPO JOELHO 45°, TIPOFIXAÇÃO PONTA E BOLSA, APLICAÇÃO INSTALAÇÕES ESGOTO, NORMAS TÉCNICAS NBR 5688,BITOLA 100 MM | 20 | R$ 6,42 | R$ 128,40 |
| CONEXÃO HIDRÁULICACONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL PVC- CLORETO DE POLIVINILA, TIPO TÊ, TIPO FIXAÇÃOPONTA E BOLSA, APLICAÇÃO INSTALAÇÕES ESGOTO, BITOLA 100 MM | 35 | R$ 7,58 | R$ 265,30 |
| TUBO PLÁSTICOTUBO PLÁSTICO, MATERIAL PVC, DIÂMETRO 100 MM, COMPRIMENTO 6 M, APLICAÇÃOESGOTO | 65 | R$ 57,20 | R$ 3.718,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.111,70
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.111,70
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000293 · 23/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.111,70 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.111,70
Faturas
- 489 · emitida 23/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.111,70
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000293 · 23/04/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000293 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23082.021779/2024-15
valor global após o termo: R$ 4.111,70 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 530866
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 06:04
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.