Contrato federal · Empenho 2025NE000037 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DE DESPESAS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS PROJETORES MULTIMÍDIA INSTALADOS PARA AUXÍLIO NAS SALAS DE AULA DO IF BAIANO. PROCESSO SUAP N. 23337.250548…
INST. FED. BAIANO - CAMPUS GOV. MANGABEIRA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.BAIANO) contratou M. DE MOURA REQUIAO NETO (CNPJ 36.649.060/0001-87) para: empenho de despesas de manutenção preventiva e corretiva em equipamentos projetores multimídia instalados para auxílio nas salas de aula do if baiano. processo suap n. 23337.250548.2025-69. Valor global contratado: R$ 9.850,00. Vigência de 22/04/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.BAIANOCNPJ 10.724.903/0001-79
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. BAIANO - CAMPUS GOV. MANGABEIRA 154618
- Local da unidadeoficial
- GOVERNADOR MANGABEIRA/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2911600
- Fornecedoroficial
- M. DE MOURA REQUIAO NETOCNPJ 36.649.060/0001-87
- Processooficial
- 23337.250548.2025-69
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00008/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 9.850,00
- Valor globaloficial
- R$ 9.850,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/04/2025
- Vigênciaoficial
- 22/04/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO EM PROJETOR DE IMAGEMManutenção em equipamentos de áudio e vídeo utilizados nas salas de aula do IF Baiano - GMB | 1 | R$ 9.850,00 | R$ 9.850,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 9.850,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 9.850,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000037 · 22/04/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 9.850,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 9.850,00
Faturas
- 230 · emitida 28/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 9.850,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000037 · 22/04/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000037 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23337.250548.2025-69
valor global após o termo: R$ 9.850,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 530878
- Lido da fonte em
- 30/10/2026, 20:47
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 23:56
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.