Contrato federal · Empenho 2024NE001143 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA REITORIIA, SOLICITAÇÃO DA COORDENADORIA DE ALMOXARIFADO/PROAD, PREGÃO 39/2023, PROC.23060.002615/204-47. ITEM 87 - PLACA IDENTIFICAÇÃO E 96 -…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE contratou HMGK COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 36.193.120/0001-08) para: aquisição de material de consumo para reitoriia, solicitação da coordenadoria de almoxarifado/proad, pregão 39/2023, proc.23060.002615/204-47. item 87 - placa identificação e 96 - rodo, material cabo plástico. Valor global contratado: R$ 1.634,00. Vigência de 23/12/2024 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPECNPJ 10.728.444/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE 158134
- Local da unidadeoficial
- ARACAJU/SEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2800308
- Fornecedoroficial
- HMGK COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 36.193.120/0001-08
- Processooficial
- 23060.002615/2024-47
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00039/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.634,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.634,00
- Assinaturaoficial
- 23/12/2024
- Vigênciaoficial
- 23/12/2024 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RODORODO, MATERIAL CABO PLÁSTICO, MATERIAL SUPORTE PLÁSTICO, COMPRIMENTO SUPORTE 13 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PARA PIA | 10 | R$ 3,40 | R$ 34,00 |
| PLACA IDENTIFICAÇÃOPLACA IDENTIFICAÇÃO, MATERIAL PVC, COMPRIMENTO 65 CM, ALTURA 30 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DOBRÁVEL, FRENTE E VERSO, "CUIDADO, PISO MOLHADO", ACABAMENTO SUPERFICIAL LETRAS PRETAS, COR AMARELA | 40 | R$ 40,00 | R$ 1.600,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.634,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.634,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001143 · 21/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.634,00 · a liquidar R$ 1.634,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 498 · emitida 14/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.634,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001143 · 23/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001143 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23060.002615/2024-47
valor global após o termo: R$ 1.634,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 530879
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:23
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.