Contrato federal · Empenho 2024NE000089 · Comprasnet Contratos
COMPRA DE MATERIAL PERMANENTE NOBREAKS 1.5KVA PARA A RBGF/CFCH. PREGÃO 24/2023 UFPE. SRP 7916/2024, PORTARIA DE CRÉDITO 1113/2024-DORC.
DIRET.CENTRO DE FILOSOFIA E C.HUMANAS - UFPE (UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO) contratou HYPER TECHNOLOGIES COMERCIO DE INFORMATICA E SERVICOS LTDA (CNPJ 40.689.972/0001-50) para: compra de material permanente nobreaks 1.5kva para a rbgf/cfch. pregão 24/2023 ufpe. srp 7916/2024, portaria de crédito 1113/2024-dorc.. Valor global contratado: R$ 5.180,00. Vigência de 18/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCOCNPJ 24.134.488/0001-08
- Unidade (UASG)oficial
- DIRET.CENTRO DE FILOSOFIA E C.HUMANAS - UFPE 153084
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- HYPER TECHNOLOGIES COMERCIO DE INFORMATICA E SERVICOS LTDACNPJ 40.689.972/0001-50
- Processooficial
- 23076.095715/2024-24
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00024/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.180,00
- Valor globaloficial
- R$ 5.180,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/11/2024
- Publicaçãooficial
- 18/11/2024
- Vigênciaoficial
- 18/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FONTE ALIMENTAÇÃO ININTERRUPTAFONTE ALIMENTAÇÃO ININTERRUPTA, TIPO TORRE, TENSÃO ENTRADA BIVOLT AUTOMÁTICO V , TENSÃO SAÍDA 115 V, TIPO ESTABILIZADOR INTERNO MICROPROCESSADO COM CONTROLE DIGITAL DSP, TIPO ALARME AUDIOVISUAL, TIPO… | 4 | R$ 1.295,00 | R$ 5.180,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.180,00
- A liquidarcalculado
- R$ 5.180,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000089 · 18/11/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 5.180,00 · a liquidar R$ 5.180,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 8898 · emitida 24/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.180,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000089 · 18/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000089 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23076.095715/2024-24
valor global após o termo: R$ 5.180,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 530910
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 04:16
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.