Contrato federal · Empenho 2025NE000170 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (MERCAPTOPURINA) PARA O HFSE. ADESÃO AO PREGÃO Nº90032/2024- UASG 160143 - AUT. DO ORD DE DESP. 0045835676 - PROCESSO 33433.005437/2025-65
HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (CNPJ 81.706.251/0001-98) para: aquisição de medicamentos (mercaptopurina) para o hfse. adesão ao pregão nº90032/2024- uasg 160143 - aut. do ord de desp. 0045835676 - processo 33433.005437/2025-65. Valor global contratado: R$ 3.897,00. Vigência de 05/02/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO 250061
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDACNPJ 81.706.251/0001-98
- Processooficial
- 33433.005437/2025-65
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90032/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.897,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.897,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 05/02/2025
- Vigênciaoficial
- 05/02/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MERCAPTOPURINAMERCAPTOPURINA, DOSAGEM 50 MG | 900 | R$ 4,33 | R$ 3.897,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.897,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.897,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000170 · 05/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.897,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.897,00
Faturas
- 74526 · emitida 27/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.897,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000170 · 05/02/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000170 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33433.005437/2025-65
valor global após o termo: R$ 3.897,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 530922
- Lido da fonte em
- 19/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 01:58
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.