Contrato federal · Empenho 2025NE000036 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL COM GÁS, EMBALAGEM COM 500 ML, PROCESSO 23411.005548/2025-76, SRE 3505593, PE 90049/2024. CAMPUS FOZ DO IGUAÇU.
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS FOZ DO IGUACU (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou A PINHEIRO DE OLIVEIRA (CNPJ 56.043.196/0001-56) para: para atender despesas com aquisição de água mineral com gás, embalagem com 500 ml, processo 23411.005548/2025-76, sre 3505593, pe 90049/2024. campus foz do iguaçu.. Valor global contratado: R$ 318,40. Vigência de 26/03/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS FOZ DO IGUACU 158396
- Local da unidadeoficial
- FOZ DO IGUAÇU/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4108304
- Fornecedoroficial
- A PINHEIRO DE OLIVEIRACNPJ 56.043.196/0001-56
- Processooficial
- 23411.005548/2025-76
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90049/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 318,40
- Valor globaloficial
- R$ 318,40
- Assinaturaoficial
- 26/03/2025
- Vigênciaoficial
- 26/03/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA MINERAL NATURALÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO COM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM PLÁSTICO, TIPO EMBALAGEM DESCARTÁVEL | 160 | R$ 1,99 | R$ 318,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 318,40
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 318,40
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000036 · 26/03/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 318,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 318,40
Faturas
- 771791 · emitida 10/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 318,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000036 · 26/03/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000036 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.005548/2025-76
valor global após o termo: R$ 318,40 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 530957
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 01:07
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.