Contrato federal · Contrato 00051/2025 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECÍFICOS PARA AS ORGANIZAÇÕES DE SAÚDE DA AERONÁUTICA (OSA)
CENTRO DE AQUISICOES ESPECIFICAS (COMANDO DA AERONAUTICA) contratou PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS S A (CNPJ 33.009.945/0002-04) para: aquisição de medicamentos específicos para as organizações de saúde da aeronáutica (osa). Valor global contratado: R$ 3.730.867,41. Vigência de 10/10/2025 a 10/10/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA AERONAUTICACNPJ 00.394.429/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO DE AQUISICOES ESPECIFICAS 120195
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS S ACNPJ 33.009.945/0002-04
- Processooficial
- 67106.000701/2025-06
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90128/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.541.363,65
- Valor globaloficial
- R$ 3.730.867,41
- Assinaturaoficial
- 30/04/2025
- Publicaçãooficial
- 23/10/2025
- Vigênciaoficial
- 10/10/2025 a 10/10/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| POLATUZUMABE | 6 | R$ 82.062,69 | R$ 492.376,14 |
| POLATUZUMABE | 6 | R$ 17.583,86 | R$ 105.503,16 |
| TRASTUZUMABE | 17 | R$ 36.972,66 | R$ 628.535,22 |
| TRASTUZUMABE | 1 | R$ 55.956,69 | R$ 55.956,69 |
| TRASTUZUMABE | 120 | R$ 14.088,81 | R$ 1.690.657,20 |
| TOCILIZUMABE | 300 | R$ 600,72 | R$ 180.216,00 |
| TOCILIZUMABE | 300 | R$ 1.925,41 | R$ 577.623,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 891.651,58
- Liquidadocalculado
- −R$ 96.011,92
- Pagocalculado
- R$ 987.670,50
Soma, campo a campo, dos 8 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE001733 · 16/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 155.787,14 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 155.788,86
- 2026NE001734 · 16/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 53.657,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 53.658,50
- 2026NE000445 · 12/02/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado −R$ 36.551,80 · pago R$ 36.552,20
- 2026NE003798 · 20/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 155.787,14 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 155.788,86
- 2026NE000561 · 19/02/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado −R$ 54.827,70 · pago R$ 54.828,30
- 2026NE002674 · 09/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado −R$ 1.205,78 · pago R$ 1.206,22
- 2026NE005094 · 25/06/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 526.419,80 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 526.420,20
- 2026NE002672 · 09/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado −R$ 3.426,64 · pago R$ 3.427,36
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Apostilamento 00001/2026 · 29/07/2026
REAJUSTEDO VALOR DO CONTRATO DE DESPESA Nº 051/CAEHFAG/2025, NOS TERMOS ESTABELECIDOS EM CLÁUSULA CONTRATUAL,COM FUNDAMENTO NO ART. 136, INCISO I, DA LEI Nº 14.133/2021
valor global após o termo: R$ 3.730.867,41 · vigência até 10/10/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 530966
- Lido da fonte em
- 09/11/2026, 19:27
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 11/11/2026, 09:39
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.