Contrato federal · Empenho 2025NE000046 · Comprasnet Contratos
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O ALUGUEL DE BECAS PARA FORMATURA DE ALUNOS DO CAMPUS CABO FRIO, DISPENSA Nº 305/2025. PROCESSO Nº 23321.000165.2025-11
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE contratou SONIA MARIA RIBEIRO DA SILVA 03637865700 (CNPJ 36.764.844/0001-56) para: valor que se empenha para o aluguel de becas para formatura de alunos do campus cabo frio, dispensa nº 305/2025. processo nº 23321.000165.2025-11. Valor global contratado: R$ 11.088,00. Vigência de 25/04/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSECNPJ 10.779.511/0001-07
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE 158139
- Local da unidadeoficial
- RJpelo cadastro oficial de UASGs
- Fornecedoroficial
- SONIA MARIA RIBEIRO DA SILVA 03637865700CNPJ 36.764.844/0001-56
- Processooficial
- 23321.000165.2025-11
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00305/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 7.500,00
- Valor globaloficial
- R$ 11.088,00
- Assinaturaoficial
- 25/04/2025
- Vigênciaoficial
- 25/04/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LOCAÇÃO DE ROUPA / UNIFORMELocação de roupa / uniforme | 224 | R$ 49,50 | R$ 11.088,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 15.568,50
- A liquidarcalculado
- R$ 1.674,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 13.894,50
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000046 · 25/04/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 11.955,00 · a liquidar R$ 1.510,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 10.444,50
- 2026NE000084 · 01/07/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 3.613,50 · a liquidar R$ 163,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.450,00
Faturas
- 6 · emitida 03/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.450,00
- 04 · emitida 06/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.960,00
- 03 · emitida 30/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.079,00
- 02 · emitida 29/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.227,50
- 1 · emitida 30/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.138,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000046 · 25/04/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000046 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23321.000165.2025-11
valor global após o termo: R$ 7.500,00 · vigência até 31/12/2025
Termo Aditivo 00001/2025 · 25/04/2025
ACRÉSCIMO DE 25% NA QUANTIDADE DE ITENS CONTRATADA
valor global após o termo: R$ 11.088,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 530976
- Lido da fonte em
- 13/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 09:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 13:07
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.