Contrato federal · Empenho 2025NE000143 · Comprasnet Contratos
VALOR EMPENHADO PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA VISANDO O FUNCIONAMENTO DO RESTAURANTE INSTITUCIONAL DO IFPI-CAPIX, CONFORME RELATÓRIO FINAL DO PREGÃO 90040/2024-158…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI contratou ROBEVALDO ALVES LIMA LTDA (CNPJ 63.505.812/0001-09) para: valor empenhado para a aquisição de material de copa e cozinha visando o funcionamento do restaurante institucional do ifpi-capix, conforme relatório final do pregão 90040/2024-158146.. Valor global contratado: R$ 170,80. Vigência de 29/04/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUICNPJ 10.806.496/0001-49
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI 158146
- Local da unidadeoficial
- TERESINA/PIpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2211001
- Fornecedoroficial
- ROBEVALDO ALVES LIMA LTDACNPJ 63.505.812/0001-09
- Processooficial
- 23190.000101/2025-52
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90040/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 170,80
- Valor globaloficial
- R$ 170,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/04/2025
- Vigênciaoficial
- 29/04/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMBALAGEM PLÁSTICAEMBALAGEM PLÁSTICA, FORMA BOBINA, LARGURA 28 CM, MATERIAL PLÁSTICO TUBULAR, APLICAÇÃO EMBALAR ALIMENTOS, COMPRIMENTO 5 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FILME DE MULTINYLON, GOFRADO | 2 | R$ 35,90 | R$ 71,80 |
| PAPEL FILMEPAPEL FILME, MATERIAL PVC- CLORETO DE POLIVINILA, COMPRIMENTO 1.000 M, LARGURA 40 CM, APRESENTAÇÃO ROLO | 1 | R$ 99,00 | R$ 99,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 170,80
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 170,80
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000143 · 29/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 170,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 170,80
Faturas
- NF 7848 · emitida 25/05/2025 · Siafi CanceladoR$ 170,80
- 7848 · emitida 25/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 170,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000143 · 29/04/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000143 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23190.000101/2025-52
valor global após o termo: R$ 170,80 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 530988
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 04:11
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 16:06
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.