Contrato federal · Empenho 2025NE000087 · Comprasnet Contratos
COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO SANITÁRIO NA CTL DE TANGARA DA SERRA/MT, JURISDICIONADA À CR DE CUIABÁ, CONFORME DESPACHO SEPLAN/CR-CGB (SEI Nº…
COORDENACAO REGIONAL DE CUIABA/MT (FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS) contratou SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - SAMAE (CNPJ 06.068.089/0001-04) para: cobrir despesas com fornecimento de água potável e coleta de esgoto sanitário na ctl de tangara da serra/mt, jurisdicionada à cr de cuiabá, conforme despacho seplan/cr-cgb (sei nº 8506703). inexigibilidade 32/2025. proce…. Valor global contratado: R$ 600,00. Vigência de 25/04/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENASCNPJ 00.059.311/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- COORDENACAO REGIONAL DE CUIABA/MT 194028
- Local da unidadeoficial
- CUIABÁ/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5103403
- Fornecedoroficial
- SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - SAMAECNPJ 06.068.089/0001-04
- Processooficial
- 08755.000047/2018-90
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00032/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: CAPUT
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 600,00
- Valor globaloficial
- R$ 600,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/04/2025
- Vigênciaoficial
- 25/04/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO SANITÁRIOFornecimento de Água e Coleta de Esgoto Sanitário | 36 | R$ 1.666,67 | R$ 600,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.400,00
- A liquidarcalculado
- R$ 825,98
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.574,02
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000087 · 25/04/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 600,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 600,00
- 2024NE000027 · 06/02/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 1.800,00 · a liquidar R$ 825,98 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 974,02
Faturas
- 8906108 · emitida 09/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 151,35
- 8866209 · emitida 14/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 173,84
- 8751216 · emitida 13/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 671,45
- 8827756 · emitida 13/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 148,10
- 8789425 · emitida 09/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 106,18
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000087 · 25/04/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000087 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08755.000047/2018-90
valor global após o termo: R$ 600,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 531015
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 07:22
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.