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ConhecerContrato federal · Empenho 2025NE000042 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SIRENE MUSICAL PARA AMBIENTE ESCOLAR, PROCESSO 23411.004643/2025-52, SRE 3514914, DISPENSA 90009/2025. CAMPUS FOZ DO IGUAÇU.
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS FOZ DO IGUACU (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou HAAS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA (CNPJ 58.039.627/0001-36) para: para atender despesas com aquisição de sirene musical para ambiente escolar, processo 23411.004643/2025-52, sre 3514914, dispensa 90009/2025. campus foz do iguaçu.. Valor global contratado: R$ 6.747,00. Vigência de 31/03/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS FOZ DO IGUACU 158396
- Local da unidadeoficial
- FOZ DO IGUAÇU/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4108304
- Fornecedoroficial
- HAAS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDACNPJ 58.039.627/0001-36
- Processooficial
- 23411.004643/2025-52
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90009/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.747,00
- Valor globaloficial
- R$ 6.747,00
- Assinaturaoficial
- 31/03/2025
- Vigênciaoficial
- 31/03/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SIRENE MULTIAPLICAÇÃOSIRENE MULTIAPLICAÇÃO, TIPO PIEZOELÉTRICA, SAÍDA 9 A 15 V, ALCANCE 1600 M,APLICAÇÃO SISTEMA DE ALARME | 3 | R$ 2.249,00 | R$ 6.747,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.249,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.249,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000042 · 31/03/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.249,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.249,00
Faturas
- 5 · emitida 10/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.249,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000042 · 31/03/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000042 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.004643/2025-52
valor global após o termo: R$ 6.747,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 531023
- Lido da fonte em
- 11/11/2026, 22:20
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 12/11/2026, 05:58
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.