Contrato federal · Empenho 2025NE000089 · Comprasnet Contratos
COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO SANITÁRIO NA CFPE MADEIRINHA-JURUENA, CORRELACIONADA À CR DE CUIABÁ, CONFORME DESPACHO SEPLAN/CR-CGB (SEI Nº 850…
COORDENACAO REGIONAL DE CUIABA/MT (FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS) contratou AGUAS ALTA FLORESTA LTDA (CNPJ 05.162.509/0001-54) para: cobrir despesas com fornecimento de água potável e coleta de esgoto sanitário na cfpe madeirinha-juruena, correlacionada à cr de cuiabá, conforme despacho seplan/cr-cgb (sei nº 8505794). inexigibilidade 30/2025. processo…. Valor global contratado: R$ 400,00. Vigência de 25/04/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENASCNPJ 00.059.311/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- COORDENACAO REGIONAL DE CUIABA/MT 194028
- Local da unidadeoficial
- CUIABÁ/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5103403
- Fornecedoroficial
- AGUAS ALTA FLORESTA LTDACNPJ 05.162.509/0001-54
- Processooficial
- 08755.001457/2018-58
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00030/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: CAPUT
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 400,00
- Valor globaloficial
- R$ 400,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/04/2025
- Vigênciaoficial
- 25/04/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO SANITÁRIOFornecimento de Água e Coleta de Esgoto Sanitário | 24 | R$ 1.666,67 | R$ 400,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 500,00
- A liquidarcalculado
- R$ 117,54
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 382,46
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000089 · 25/04/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 500,00 · a liquidar R$ 117,54 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 382,46
Faturas
- 84359055 · emitida 27/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 74,52
- 84253733 · emitida 26/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 74,41
- 84149803 · emitida 04/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 75,19
- 84044300 · emitida 04/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 77,37
- 83936328 · emitida 03/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 75,12
- 83834889 · emitida 03/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 72,58
- 83737504 · emitida 05/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 74,26
- 83532684 · emitida 04/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 7,94
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000089 · 25/04/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000089 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08755.001457/2018-58
valor global após o termo: R$ 400,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 531029
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 23:23
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.