Contrato federal · Empenho 2025NE000110 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE REAGENTES QUÍMICOS PARA SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA DE MANAUS (DSEI/MAO).
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MANAUS (MINISTERIO DA SAUDE) contratou RPF COMERCIAL LTDA (CNPJ 03.217.016/0001-49) para: aquisição de reagentes químicos para sistemas de abastecimento de água, para suprir as necessidades do distrito sanitário especial indígena de manaus (dsei/mao).. Valor global contratado: R$ 17.317,60. Vigência de 30/04/2025 a 30/05/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MANAUS 257027
- Local da unidadeoficial
- MANAUS/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302603
- Fornecedoroficial
- RPF COMERCIAL LTDACNPJ 03.217.016/0001-49
- Processooficial
- 25037.000442/2024-45
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90013/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 17.317,60
- Valor globaloficial
- R$ 17.317,60
- Assinaturaoficial
- 30/04/2025
- Vigênciaoficial
- 30/04/2025 a 30/05/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DOSADOR QUIMICODOSADOR QUIMICO, COMPONENTES TANQUE CILÍNDRICO VERTICAL EM FIBRA DE VIDRO, FUN , POTÊNCIA MOTOR 1/2 CV, ROTAÇÃO 1.750 RPM, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 220/380 V, FREQÜÊNCIA 60 HZ, CAPACIDADE TANQUE 500 L, APLI… | 13 | R$ 355,40 | R$ 4.620,20 |
| EQUIPAMENTO CLORADOR PARA TRATAMENTO DE AGUAEQUIPAMENTO CLORADOR PARA TRATAMENTO DE AGUA, MATERIAL PLÁSTICO, VAZÃO 8,5 M3/ H, PRESSÃO MÁXIMA TRABALHO 20 MCA, APLICAÇÃO TRATAMENTO DE ÁGUA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TABLETES DE 200 G | 13 | R$ 333,80 | R$ 4.339,40 |
| PEDRA POROSAPEDRA POROSA, TIPO ROCHA ZEOLITA, MATERIAL NATURAL, GRANULOMETRIA 0,4 A 1,00 MM, APLICAÇÃO FILTRAGEM E MELHORAR A TURBIDEZ DA ÁGUA | 350 | R$ 23,88 | R$ 8.358,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 17.317,60
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 17.317,60
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000110 · 12/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 17.317,60 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 17.317,60
Faturas
- 000.010.094 · emitida 26/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 17.317,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000110 · 30/04/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000110 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25037.000442/2024-45
valor global após o termo: R$ 17.317,60 · vigência até 30/05/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 531079
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 04:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 08:33
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.