Contrato federal · Empenho 2025NE000023 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE APARELHOS DE ARES-CONDICIONADOS PARA O CAMPUS CAMPOS BELOS -…
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANO contratou 3R COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS LTDA (CNPJ 20.838.277/0001-03) para: emissão de nota de empenho para contratação de serviço de manutenção preventiva e corretiva, limpeza e higienização de aparelhos de ares-condicionados para o campus campos belos - processo 23728.000106.2025-70. Valor global contratado: R$ 10.320,00. Vigência de 20/02/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANOCNPJ 10.651.417/0001-78
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANO 158124
- Local da unidadeoficial
- GOIÂNIA/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5208707
- Fornecedoroficial
- 3R COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS LTDACNPJ 20.838.277/0001-03
- Processooficial
- 23728.000106.2025-70
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90019/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 10.320,00
- Valor globaloficial
- R$ 10.320,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 20/02/2025
- Vigênciaoficial
- 20/02/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS / LIMPEZAServiço de Manutenção Preventiva e Corretiva, Limpeza e Higienização de Aparelhos de Ar-Condicionado, incluindo mão de obra e insumos | 1 | R$ 10.320,00 | R$ 10.320,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 10.320,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 10.320,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000023 · 20/02/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 10.320,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 10.320,00
Faturas
- 1028 · emitida 03/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.320,00
- 822 · emitida 22/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 9.000,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000023 · 20/02/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23728.000106.2025-70
valor global após o termo: R$ 10.320,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 531129
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 16:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 01:54
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.