Contrato federal · Empenho 2024NE000098 · Comprasnet Contratos
MOBILIÁRIO EM GERAL
SUPERINTENDENCIA REGIONAL DO ACRE SR(AC) (INSTIT. NAC. DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA) contratou CREATIVE SOLUCOES COMERCIO DE MOVEIS LTDA (CNPJ 04.251.374/0001-30) para: mobiliário em geral. Valor global contratado: R$ 69.609,90. Vigência de 16/12/2024 a 31/07/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTIT. NAC. DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIACNPJ 03.204.421/0001-22
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL DO ACRE SR(AC) 373015
- Local da unidadeoficial
- RIO BRANCO/ACpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1200401
- Fornecedoroficial
- CREATIVE SOLUCOES COMERCIO DE MOVEIS LTDACNPJ 04.251.374/0001-30
- Processooficial
- 54000.100894/2024-41
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90005/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 69.609,90
- Valor globaloficial
- R$ 69.609,90
- Assinaturaoficial
- 16/12/2024
- Publicaçãooficial
- 05/05/2025
- Vigênciaoficial
- 16/12/2024 a 31/07/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CADEIRA COM BRAÇOCADEIRA COM BRAÇO, TIPO ASSENTO/ ENCOSTO GIRATÓRIOS E CONTÍNUOS, MATERIAL ASSENTO/ENCOSTO MADEIRA DE NO MÍNIMO 20 MM, QUANTIDADE DE PÉS 05 UN, DIMENSÕES ASSENTO 485 X 540 MM, DIMENSÕES ENCOSTO 485 X 5… | 100 | R$ 543,00 | R$ 54.300,00 |
| CADEIRA ESCRITÓRIOCADEIRA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA COMPENSADO/ESPUMA DE POLIURETANO INJETADO DE 40MM, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO TECIDO SINTÉTICO MESCLADO NA COR BEGE/PRETA, TIPO BASE GIRATÓRIA EM NY… | 15 | R$ 1.020,66 | R$ 15.309,90 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 69.609,90
- A liquidarcalculado
- R$ 69.609,90
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000098 · 12/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 69.609,90 · a liquidar R$ 69.609,90 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 174 · emitida 10/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 67.980,90
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000098 · 16/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000098 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 54000.100894/2024-41
valor global após o termo: R$ 69.609,90 · vigência até 31/07/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 531135
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 04:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 16:36
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.