Contrato federal · Contrato 00042/2025 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE FILTROS E MANGAS
INSTITUTO DE TECNOLOGIA EM FARMACOS (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou ADLER COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA (CNPJ 19.034.550/0001-50) para: aquisição de filtros e mangas. Valor global contratado: R$ 118.713,77. Vigência de 30/04/2025 a 29/07/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO DE TECNOLOGIA EM FARMACOS 254446
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- ADLER COMERCIAL E IMPORTADORA LTDACNPJ 19.034.550/0001-50
- Processooficial
- 25387.000386/2024-79
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90006/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 118.713,77
- Valor globaloficial
- R$ 118.713,77
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/04/2025
- Publicaçãooficial
- 30/04/2025
- Vigênciaoficial
- 30/04/2025 a 29/07/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOSPEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS, APLICAÇÃO 3 LEITO FLUIDIZADOWSG PRO 120, TIPO 10 FILTRO SECADOR COM 31 MANGAS | 5 | R$ 16.566,81 | R$ 82.834,05 |
| SACO PARA ASPIRADOR PÓSACO PARA ASPIRADOR PÓ, MATERIAL FELTRO, COR BRANCA, USO ASPIRADOR A VÁCUO,REFERÊNCIA VAC-U-MAX | 12 | R$ 1.123,31 | R$ 13.479,72 |
| FILTRO PURIFICAÇÃO DE ARFILTRO PURIFICAÇÃO DE AR, MATERIAL POLIÉSTER, APLICAÇÃO COMPRESSORAMEDICAMENTOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PERMEABILIDADE 170 A 190 L/MIN/DM2,FILTRACAO-SEC A, DIMENSÕES 90 X 375 MM, MEIO FILTRANTE MA… | 20 | R$ 1.120,00 | R$ 22.400,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 118.713,77
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 118.713,77
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000324 · 24/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 118.713,77 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 118.713,77
Faturas
- 777 · emitida 25/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 118.713,77
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 531180
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 23:42
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.