Contrato federal · Empenho 2024NE000993 · Comprasnet Contratos
FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES E MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DA UTFPR, CAMPUS CURITIBA, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELE…
UTFPR - CAMPUS CURITIBA (UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA) contratou DAVANTI MAQUINAS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA (CNPJ 44.259.236/0001-12) para: futura e eventual aquisição de bens permanentes e materiais de consumo para atendimento às demandas da utfpr, campus curitiba, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas nos itens do termo de referência,…. Valor global contratado: R$ 391.620,24. Vigência de 30/04/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- UTFPR - CAMPUS CURITIBA 154358
- Local da unidadeoficial
- CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
- Fornecedoroficial
- DAVANTI MAQUINAS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDACNPJ 44.259.236/0001-12
- Processooficial
- 23064.012389/2024-72
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00044/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 391.620,24
- Valor globaloficial
- R$ 391.620,24
- Assinaturaoficial
- 30/04/2025
- Publicaçãooficial
- 30/04/2025
- Vigênciaoficial
- 30/04/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FORNO INDUSTRIALFORNO INDUSTRIAL, TIPO ELÉTRICO, MATERIAL CHAPA AÇO INOXIDÁVEL, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS VAPOR SIMPLES E COMBINADO; AR QUENTE; BANHO MARIA ;, FAIXA TEMPERATURA 0 A 300 °C | 4 | R$ 97.905,06 | R$ 391.620,24 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 391.620,24
- A liquidarcalculado
- R$ 391.620,24
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000993 · 07/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 391.620,24 · a liquidar R$ 391.620,24 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1525 · emitida 10/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 391.620,24
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000993 · 30/04/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000993 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.012389/2024-72
valor global após o termo: R$ 391.620,24 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 531186
- Lido da fonte em
- 20/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 21/10/2026, 02:49
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.