Contrato federal · Empenho 2024NE000879 · Comprasnet Contratos
FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE LABORATÓRIO PARA ATENDER O DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE ELETROTÉCNICA DA UTFPR, CAMPUS CURITIBA, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊ…
UTFPR - CAMPUS CURITIBA (UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA) contratou ASHTU ROCHA COMERCIO LTDA (CNPJ 50.639.850/0001-02) para: futura e eventual aquisição de equipamentos de laboratório para atender o departamento acadêmico de eletrotécnica da utfpr, campus curitiba, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas nos itens do termo d…. Valor global contratado: R$ 2.589,98. Vigência de 30/04/2025 a 25/10/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- UTFPR - CAMPUS CURITIBA 154358
- Local da unidadeoficial
- CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
- Fornecedoroficial
- ASHTU ROCHA COMERCIO LTDACNPJ 50.639.850/0001-02
- Processooficial
- 23064.049812/2024-90
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90022/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.589,98
- Valor globaloficial
- R$ 2.589,98
- Assinaturaoficial
- 30/04/2025
- Publicaçãooficial
- 30/04/2025
- Vigênciaoficial
- 30/04/2025 a 25/10/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PONTE MEDIÇÃO LCRPONTE MEDIÇÃO LCR, TIPO PORTÁTIL, FREQUÊNCIA OPERAÇÃO 1KHZ OU 120HZ, TEMPO RESPOSTA APROX. 1S/ DUT(MUDANÇA DE FAIXA MANUAL), ALIMENTAÇÃO BATERIA 9V OU ADAPTADOR EXTERNO DC, USO MEDIÇÃO INDUTÂNCIA, CAP… | 2 | R$ 1.294,99 | R$ 2.589,98 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.589,98
- A liquidarcalculado
- R$ 2.589,98
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000879 · 26/11/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 2.589,98 · a liquidar R$ 2.589,98 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 19 · emitida 12/02/2025 · PagoR$ 2.589,98
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000879 · 30/04/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000879 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.049812/2024-90
valor global após o termo: R$ 2.589,98 · vigência até 25/10/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 531208
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 23:44
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.