Contrato federal · Empenho 2025NE000103 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - PREGÃO 90102/2024 - UNIDADE DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO.
INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MG) contratou NSA ALIMENTOS LTDA (CNPJ 18.563.967/0001-47) para: aquisição de gêneros alimentícios - pregão 90102/2024 - unidade de alimentação e nutrição.. Valor global contratado: R$ 11.199,20. Vigência de 29/04/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MGCNPJ 10.723.648/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG 158123
- Local da unidadeoficial
- JUIZ DE FORA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3136702
- Fornecedoroficial
- NSA ALIMENTOS LTDACNPJ 18.563.967/0001-47
- Processooficial
- 23222.002516/2024-65
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90102/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 11.199,20
- Valor globaloficial
- R$ 11.199,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/04/2025
- Vigênciaoficial
- 29/04/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FARINHA QUIBEFARINHA QUIBE, COMPOSIÇÃO GRÃOS DE TRIGO SELECIONADOS E MOÍDOS, TIPO CRÚ | 40 | R$ 3,85 | R$ 154,00 |
| BATATA PROCESSADABATATA PROCESSADA, ESPÉCIE INGLESA, TIPO FORMATO PALHA, TIPO FRITA, APRESENTAÇÃO PRONTO PARA CONSUMO | 60 | R$ 21,60 | R$ 1.296,00 |
| ARROZ BENEFICIADOARROZ BENEFICIADO, TIPO PARBOILIZADO, SUBGRUPO POLIDO, CLASSE LONGO FINO, QUALIDADE TIPO 1 | 312 | R$ 31,20 | R$ 9.734,40 |
| AMIDOAMIDO, BASE DE MILHO | 5 | R$ 2,96 | R$ 14,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 11.199,20
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 11.199,20
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000103 · 29/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 11.199,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 11.199,20
Faturas
- 10549 · emitida 05/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 907,20
- 10547 · emitida 05/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 10.292,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000103 · 29/04/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000103 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23222.002516/2024-65
valor global após o termo: R$ 11.199,20 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 531223
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 31/10/2026, 09:12
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.