Contrato federal · Empenho 2025NE000104 · Comprasnet Contratos
2025NC000183 DE 19FEV25 / UG 168003 / SIORG 97401/ DFD N° 33/2025 DA DVMKT/ 2025DI0003 / CONTRATAÇÃO N° 011/2025/AQUISIÇÃO DE CAIXAS DE EMBALAGENS PARA FACAS COMEMORATIVAS/ PROCESS…
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL - UA (INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL) contratou MIDIA MOVE TECNOLOGIA E EMBALAGENS LTDA (CNPJ 23.554.278/0001-06) para: 2025nc000183 de 19fev25 / ug 168003 / siorg 97401/ dfd n° 33/2025 da dvmkt/ 2025di0003 / contratação n° 011/2025/aquisição de caixas de embalagens para facas comemorativas/ processo sei n° 65251.000291/2025-96/ subelemen…. Valor global contratado: R$ 4.954,00. Vigência de 21/02/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASILCNPJ 00.444.232/0001-39
- Unidade (UASG)oficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL - UA 168003
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- MIDIA MOVE TECNOLOGIA E EMBALAGENS LTDACNPJ 23.554.278/0001-06
- Processooficial
- 65251.000291/2025-96
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00011/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.954,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.954,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 21/02/2025
- Vigênciaoficial
- 21/02/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMBALAGEMtipo: estojo, material: papelão, dimensões: 160 x 100 x 30, aplicação: entrega de medalhas, características adicionais: tipo gaveta | 100 | R$ 49,54 | R$ 4.954,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.954,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.954,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000104 · 21/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.954,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.954,00
Faturas
- 314 · emitida 31/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.954,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000104 · 21/02/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000104 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 65251.000291/2025-96
valor global após o termo: R$ 4.954,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 531240
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 08:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 26/10/2026, 12:51
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.