Contrato federal · Empenho 2025NE000070 · Comprasnet Contratos
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL BIOLOGICO, RCO 24/2024 DCB.
ESCOLA NAC. DE SAUDE PUBLICA SERGIO AROUCA (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou INTERJET COMERCIAL LTDA (CNPJ 59.403.410/0001-26) para: despesa com aquisição de material biologico, rco 24/2024 dcb.. Valor global contratado: R$ 26.114,48. Vigência de 28/01/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- ESCOLA NAC. DE SAUDE PUBLICA SERGIO AROUCA 254450
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- INTERJET COMERCIAL LTDACNPJ 59.403.410/0001-26
- Processooficial
- 25388.000595/2024-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90015/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 26.114,48
- Valor globaloficial
- R$ 26.114,48
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/01/2025
- Vigênciaoficial
- 28/01/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LEVOFLOXACINOLEVOFLOXACINO, ASPECTO FÍSICO PÓ CRISTALINO LEVEMENTE AMARELADO, FÓRMULAQUÍMICA C18H20FN3O4. 1/2 H20 (HEMIHIDRATADO), PESO MOLECULAR 370,38 G/MOL,GRAU DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 98%, CARACTERÍSTICA AD… | 5 | R$ 718,00 | R$ 3.590,00 |
| TUBO LABORATÓRIOTUBO LABORATÓRIO, TIPO CENTRÍFUGA, MATERIAL POLIPROPILENO, TIPO FUNDO FUNDOREDONDO, CAPACIDADE 10 ML, ACESSÓRIOS TAMPA ROSQUEÁVEL COM VEDAÇÃO, USOAUTOCLAVÁVEL | 8 | R$ 1.965,56 | R$ 15.724,48 |
| ANTIBIOGRAMAANTIBIOGRAMA, PRINCÍPIO ATIVO IMIPENEM, DOSAGEM 10 MCG | 2 | R$ 3.400,00 | R$ 6.800,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 26.114,48
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 26.114,48
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000070 · 28/01/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 26.114,48 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 26.114,48
Faturas
- 000.013.420 · emitida 04/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 26.114,48
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000070 · 28/01/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000070 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25388.000595/2024-11
valor global após o termo: R$ 26.114,48 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 531255
- Lido da fonte em
- 26/10/2026, 06:39
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 09:56
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.