Contrato federal · Empenho 2024NE000593 · Comprasnet Contratos
FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES E MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DOS DEPARTAMENTOS DAMEC, DAELT, DAELN E DAQBI, CONFORME CONDIÇÕES, QUAN DADES E…
UTFPR - CAMPUS CURITIBA (UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA) contratou BASE SEGURANCA ELETRONICA LTDA (CNPJ 32.643.534/0001-22) para: futura e eventual aquisição de bens permanentes e materiais de consumo para atendimento às demandas dos departamentos damec, daelt, daeln e daqbi, conforme condições, quan dades e exigências estabelecidas nos itens do te…. Valor global contratado: R$ 2.578,86. Vigência de 30/04/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- UTFPR - CAMPUS CURITIBA 154358
- Local da unidadeoficial
- CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
- Fornecedoroficial
- BASE SEGURANCA ELETRONICA LTDACNPJ 32.643.534/0001-22
- Processooficial
- 23064.058309/2023-44
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00025/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.578,86
- Valor globaloficial
- R$ 2.578,86
- Assinaturaoficial
- 30/04/2025
- Publicaçãooficial
- 30/04/2025
- Vigênciaoficial
- 30/04/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FECHADURA DIGITALFECHADURA DIGITAL, MATERIAL PVC EXPANDIDO, COMPRIMENTO 150 MM, ALTURA 100 MM, ALIMENTAÇÃO BATERIA 12 A 18 VDC, TIPO ABERTURA SENHA NUMÉRICA, CADASTRO CADASTRO ATÉ 10 SENHAS DE ATÉ 15 DÍGITOS | 3 | R$ 859,62 | R$ 2.578,86 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.578,86
- A liquidarcalculado
- R$ 2.578,86
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000593 · 13/09/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.578,86 · a liquidar R$ 2.578,86 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 72 · emitida 01/10/2024 · PagoR$ 2.578,86
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000593 · 30/04/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000593 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.058309/2023-44
valor global após o termo: R$ 2.578,86 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 531258
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 16:10
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.