Contrato federal · Empenho 2025NE000102 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ANIMAIS - PREGÃO 90107/2024 - GERÊNCIA DE PRODUÇÃO ZOOTÉCNICA - DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE ZOOTECNIA.
INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MG) contratou FARMACIA DO CAMPO LTDA (CNPJ 24.688.722/0001-49) para: aquisição de alimentos para animais - pregão 90107/2024 - gerência de produção zootécnica - departamento acadêmico de zootecnia.. Valor global contratado: R$ 996,00. Vigência de 29/04/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MGCNPJ 10.723.648/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG 158123
- Local da unidadeoficial
- JUIZ DE FORA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3136702
- Fornecedoroficial
- FARMACIA DO CAMPO LTDACNPJ 24.688.722/0001-49
- Processooficial
- 23222.001838/2024-97
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90107/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 996,00
- Valor globaloficial
- R$ 996,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/04/2025
- Vigênciaoficial
- 29/04/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RAÇÃO ANIMALRAÇÃO ANIMAL, TIPO RAÇÃO COELHO, INGREDIENTES PROTEÍNA BRUTA 15% | 400 | R$ 2,49 | R$ 996,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 996,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 996,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000102 · 29/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 996,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 996,00
Faturas
- 417 · emitida 12/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 996,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000102 · 29/04/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000102 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23222.001838/2024-97
valor global após o termo: R$ 996,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 531260
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:45
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.