Contrato federal · Empenho 2025NE000106 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ANIMAIS - PREGÃO 90020/2024 - GERENCIA DE PRODUÇÃO ZOOTÉCNICA - DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE ZOOTECNIA.
INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MG) contratou G M B MARTINS PRODUTOS DO MILHO (CNPJ 41.727.447/0001-44) para: aquisição de alimentos para animais - pregão 90020/2024 - gerencia de produção zootécnica - departamento acadêmico de zootecnia.. Valor global contratado: R$ 3.950,00. Vigência de 30/04/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MGCNPJ 10.723.648/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG 158123
- Local da unidadeoficial
- JUIZ DE FORA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3136702
- Fornecedoroficial
- G M B MARTINS PRODUTOS DO MILHOCNPJ 41.727.447/0001-44
- Processooficial
- 23222.003408/2023-29
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90020/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.950,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.950,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/04/2025
- Vigênciaoficial
- 30/04/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RAÇÃO CONCENTRADA AVERAÇÃO CONCENTRADA AVE, INGREDIENTES PROTEÍNA BRUTA, FIBRA, EXTRATO ETÉREO, MINERAL E, APLICAÇÃO AVES EM FASE DE POSTURA INICIAL, DOSAGEM COMPONENTES PROTEÍNA BRUTA MÍNIMO 20% KCAL/KG, FIBRA MÁXIMO 3 ,… | 50 | R$ 79,00 | R$ 3.950,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.950,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.950,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000106 · 30/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.950,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.950,00
Faturas
- 978 · emitida 11/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.950,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000106 · 30/04/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000106 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23222.003408/2023-29
valor global após o termo: R$ 3.950,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 531345
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 15:25
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.