Contrato federal · Contrato 00037/2025 · Comprasnet Contratos
REGISTRO DE PREÇOS PARA A EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS INDIVIDUAIS PARA ATENDER AOS PROJETOS COMBATENTE BRASILEIRO (COBRA) E COMBATENTE DO FUTURO, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS…
CENTRO DE OBTENCOES DO EXERCITO (COMANDO DO EXERCITO) contratou WTC INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES E EQUIPAMENTOS LTDA (CNPJ 10.661.870/0001-65) para: registro de preços para a eventual aquisição de equipamentos individuais para atender aos projetos combatente brasileiro (cobra) e combatente do futuro, nas condições estabelecidas no termo de referência.. Valor global contratado: R$ 671.584,36. Vigência de 29/04/2025 a 25/08/2028 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO DE OBTENCOES DO EXERCITO 160069
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- WTC INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES E EQUIPAMENTOS LTDACNPJ 10.661.870/0001-65
- Processooficial
- 65492.001428/2025-97
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90006/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 519.120,00
- Valor globaloficial
- R$ 671.584,36
- Valor acumuladooficial
- R$ 26.872.006,00
- Assinaturaoficial
- 28/04/2025
- Publicaçãooficial
- 05/05/2025
- Vigênciaoficial
- 29/04/2025 a 25/08/2028
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BOLSABOLSA, MATERIAL NYLON, TIPO DE PERNA, COR VERDE OLIVA, LARGURA APROXIMADAMENTE 18 CM, ALTURA APROXIMADAMENTE 24 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 3 PORTAS CARREGADORES, ALÇA DE PERNA REGULÁVEL E P | 4.924 | R$ 136,39 | R$ 671.584,36 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 671.584,36
- A liquidarcalculado
- R$ 671.584,36
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000087 · 25/03/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 519.120,00 · a liquidar R$ 519.120,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000200 · 26/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 119.916,72 · a liquidar R$ 119.916,72 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000140 · 10/06/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 32.547,64 · a liquidar R$ 32.547,64 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2025 · 25/06/2025
ACRÉSCIMO QUANTITATIVO E VIGÊNCIA CONTRATUAL
valor global após o termo: R$ 639.036,72 · vigência até 25/08/2028
Termo de Apostilamento 00003/2026 · 07/05/2026
REAJUSTE CONTRATUAL
valor global após o termo: R$ 671.584,36 · vigência até 25/08/2028
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 531358
- Lido da fonte em
- 20/10/2026, 19:19
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 20/10/2026, 23:38
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.